中国共产党百色市委员会政法委员会 2024年度部门预算

 目  录

第一部分  中国共产党百色市委员会政法委员会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  中国共产党百色市委员会政法委员会 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  中国共产党百色市委员会政法委员会 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党百色市委员会政法委员会 概况

 

一、主要职责

    按照百地编[2001]3号、百办发[2003]69号、百办发[2007]117号、百编[2009]29号和桂编[2007]122号文件规定。市委政法委、市流动人口管理服务中心、市社会治安综合治理服务中心、市法学会、见义勇为促进会合署办公。

（1）市委政法委：

1.根据党中央关于政法工作的路线、方针、政策和自治区党委、市委的部署，研究制定政法工作的意见和措施，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

2.深入贯彻党中央和自治区党委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委和自治区党委政法委提出建议。参与全市有关地方性法规、规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6.掌握分析全市政法舆情动态，指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作，指导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调全市政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

9.指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设，推进全市政法系统网络设施共建和信息资源共享。

10.指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。指导下级政法委员会的工作。协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。代管市法学会。

11.完成市委交办的其他任务。

（2）市流动人口管理服务中心：

1.贯彻执行国家、自治区、市关于流动人口及出租屋管理的法律、法规和政策。

2.结合我市实际，负责拟订全市流动人口及出租屋综合管理的工作计划、制度和规定。

3.组织起草有关综合性重要文稿，负责本中心重要文件和会议决定事项的督办工作。负责组织、协调、督促各县（市、区）、各有关部门共同做好流动人口及出租屋的综合管理工作。

4.检查全市流动人口及出租屋管理机制的运行情况，检查流动人口及出租屋落实社会治安防范措施情况。

5.督促指导县（市、区）、各有关部门对流动人口及出租屋管理工作；负责信息、信访等工作。

6.对本市流动人口及出租屋综合管理工作进行调查研究，积极应对出现的新情况、新问题、协调解决流动人口综合管理中的矛盾和问题。

7.负责组织实施全市流动人口综合管理工作，对全市流动人口及出租屋综合管理的日常工作进行指导、督查和考核，总结推广全市流动人口及出租屋管理经验。

8.完成市委、市人民政府和市委政法委交办的其他任务。

（3）市社会治安综合治理服务中心：

1.负责与自治区党委政法委信息网络联网工作；

2.协调全市政法系统网络设施和信息资源共享；

3.协调推动全市“雪亮工程”和公共安全视频监控联网应用；

4.协调推动综治、维稳、防邪等信息收集、分析研判、事件办理，推进各项工作的落实；

5.协调推动开展社会稳定风险评估等工作；

6.负责机关信息网络设施的管理维护和网络技术服务，统筹建立健全办公网络及软件支持及应用；

7.协调推动社会治安等突出问题重点整治、特殊人群服务管理和网络舆情导控等工作；

8.完成市委政法委交办的其他任务。

（4）市法学会：

1.紧紧围绕党和国家工作大局，根据重要战略机遇期对法制保障，法律服务和法学研究提出新任务新要求，组织好法学研究工作，充分发挥广大法学工作者、法律工作者的作用，提高法学研究水平和实施水平，推进依法治市。

2.评选、奖励和推荐法学研究优秀成果。

3.开展同区内外法学团体及其他学术团体的工作联系和学术交流。

4.参与法制宣传，开展法律服务。

5.完成领导交办的各项任务。

（5）市见义勇为促进会：

1.积极配合市委政法委、市综治办宣传发动群众，向一切违法犯罪分子作坚决的斗争。

2.做见义勇为者的强大后盾，有效地为人民群众同违法犯罪分子作斗争提供道义支持和保护，当见义勇为者的合法权益受到侵害时，本会协同有关部门，采取法律的、政治的、道义的、经济的等等有效措施，全力维护见义勇为者的合法权益。努力避免见义勇为者既流血、又流泪的事情出现。

3.通过大力宣传、表彰、保护和鼓励见义勇为者，使为维护社会治安、抢险救灾、救死扶伤、挺身而出的人受到社会的尊重和爱戴，以增强广大群众的社会责任感、正义感和献身精神，形成一种扶正祛邪、除恶扬善的社会风气。

4.动员全市各阶层、单位和个人，自愿为本会捐赠资金，接受社会各界的委托对在维护社会治安和抢险救灾、救死扶伤中见义勇为的人民群众进行评比奖励。 

二、部门机构设置

    2024年纳入编报预算范围的直属单位共有5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，所属非参照公务员管理全额事业单位1个，社会团体组织1个。行政单位是中国共产党百色市委员会政法委员会机关本级；参照公务员管理事业单位分别是：1.百色市法学会；2.百色市流动人口服务管理中心；非参照公务员管理全额事业单位是：百色市社会治安综合治理服务中心。社会团体组织是百色市见义勇为促进会。

根据《中共百色市委员会政法委员会职能配置、内设机构、和人员编制规定》（百办通〔2019〕41号），中共百色市委员会政法委员会机关内设机构设置为：办公室、宣传调研室、政治安全维稳科、基层社会治理指导科、平安建设指导科、反邪教协调科、执法监督室、智能化建设科、政法干部监督室、人事教育科、政法纪工委、政治部。 

三、部门预算构成

    本部门预算为汇总预算，包括：中共百色市委员会政法委员会本级预算，以及下属单位百色市法学会，百色市流动人口服务管理中心，百色市社会治安综合治理服务中心，百色市见义勇为促进会。其中，百色市法学会，百色市流动人口服务管理中心，百色市见义勇为促进会因非独立核算原因合并编制，年度预算统一编制在中共百色市委员会政法委员会。      

第二部分  中国共产党百色市委员会政法委员会 2024 年部门预算表

 

预算公开01表
部门收支总体情况表
单位名称： 中国共产党百色市委员会政法委员会			单位：万元
收        入		支        出
项    目	预算数	项    目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,143.00	一、一般公共服务支出	869.59
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,143.00	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	171.73
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	39.93
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	61.74
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,143.00	本 年 支 出 合 计	1,143.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收  入  总  计	1,143.00	支  出  总  计	1,143.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位名称： 中国共产党百色市委员会政法委员会									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	合计	1,143.00	1,143.00	1,143.00
110	中国共产党百色市委员会政法委员会	1,143.00	1,143.00	1,143.00
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	982.86	982.86	982.86
110002	百色市社会治安综合治理服务中心	160.14	160.14	160.14

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位名称： 中国共产党百色市委员会政法委员会								单位：万元
科目编码					部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
							合计	基本支出	项目支出
									小计	其中：
										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**		**		**	**	**	1	2	3	4	5	6
						合计	1,143.00	853.00	290.00
					110	中国共产党百色市委员会政法委员会	1,143.00	853.00	290.00
					110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	982.86	700.86	282.00
201	31		01			行政运行	474.04	474.04
201	31		02			一般行政管理事务	261.00		261.00
201	31		99			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
201	36		99			其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	05		01			行政单位离退休	22.68	22.68
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.81	79.81
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91
210	11		01			行政单位医疗	22.52	22.52
210	11		03			公务员医疗补助	12.07	12.07
221	02		01			住房公积金	49.84	49.84
					110002	百色市社会治安综合治理服务中心	160.14	152.14	8.00
201	31		50			事业运行	113.55	105.55	8.00
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78
210	11		02			事业单位医疗	5.34	5.34
221	02		01			住房公积金	11.90	11.90

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 中国共产党百色市委员会政法委员会			单位：万元
收        入		支        出
项    目	预算数	项    目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,143.00	一、本年支出	1,143.00
（一）一般公共预算	1,143.00	（一）一般公共服务支出	869.59
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	1,143.00	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	171.73
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	39.93
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	61.74
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收   入   总   计	1,143.00	支　　　出　　　总　　　计	1,143.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位名称：中国共产党百色市委员会政法委员会						单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出
						基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1,143.00	853.00	761.88	91.12	290.00
			110	中国共产党百色市委员会政法委员会	1,143.00	853.00	761.88	91.12	290.00
			110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	982.86	700.86	618.54	82.32	282.00
201	31	01		行政运行	474.04	474.04	391.94	82.10
201	31	02		一般行政管理事务	261.00				261.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00				20.00
201	36	99		其他共产党事务支出	1.00				1.00
208	05	01		行政单位离退休	22.68	22.68	22.46	0.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.81	79.81	79.81
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91	39.91
210	11	01		行政单位医疗	22.52	22.52	22.52
210	11	03		公务员医疗补助	12.07	12.07	12.07
221	02	01		住房公积金	49.84	49.84	49.84
			110002	百色市社会治安综合治理服务中心	160.14	152.14	143.34	8.80	8.00
201	31	50		事业运行	113.55	105.55	96.75	8.80	8.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	19.56
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	9.78
210	11	02		事业单位医疗	5.34	5.34	5.34
221	02	01		住房公积金	11.90	11.90	11.90

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 中国共产党百色市委员会政法委员会					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	**	1	2		3
		合计	853.00	761.88		91.12
301		工资福利支出	739.42	739.42
301	01	基本工资	179.44	179.44
301	02	津贴补贴	150.98	150.98
301	03	奖金	95.91	95.91
301	07	绩效工资	61.24	61.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.37	99.37
301	09	职业年金缴费	49.69	49.69
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.24	27.24
301	11	公务员医疗补助缴费	12.07	12.07
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76
301	13	住房公积金	61.74	61.74
302		商品和服务支出	91.12			91.12
302	01	办公费	12.66			12.66
302	05	水费	0.68			0.68
302	06	电费	6.50			6.50
302	07	邮电费	13.08			13.08
302	11	差旅费	3.56			3.56
302	17	公务接待费	0.46			0.46
302	29	福利费	2.74			2.74
302	31	公务用车运行维护费	3.00			3.00
302	39	其他交通费用	33.42			33.42
302	99	其他商品和服务支出	15.02			15.02
303		对个人和家庭的补助	22.46	22.46
303	02	退休费	18.33	18.33
303	07	医疗费补助	4.13	4.13

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

		预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位名称：  中国共产党百色市委员会政法委员会			单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		54.46	18.46		3.00	3.00		15.46	36.00
110	中国共产党百色市委员会政法委员会		54.46	18.46		3.00	3.00		15.46	36.00
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	一般公共预算资金	54.46	18.46		3.00	3.00		15.46	36.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：  中国共产党百色市委员会政法委员会							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
					合计	基本支出		项目支出
					1	2		3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：  中国共产党百色市委员会政法委员会							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
					合计	基本支出		项目支出
					1	2		3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

			预算公开10表
2024年市本级项目绩效目标公开表
单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**
110	中国共产党百色市委员会政法委员会
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	专项业务费	专项业务费用于单位正常运行开支日常经费，确保12月31日前完成开支。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	反邪教“431”平台系统运维费	1.维护运行平台1个，确保平台顺利运行； 2.进一步宣传反邪教业务知识。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	流管中心工作经费	2024年12月31日前完成流管中心工作经费开支，经费保障确保负责流动人口和出租房屋的日常管理工作正常开展各项工作。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	扫黑除恶专项经费	通过扫黑除恶专项经费，维护全市社会大局和谐稳定，将资金于2024年12月31日前完成开支。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	反邪教协调工作经费	1.印制反邪教宣传品500份； 2.开展年度反邪教专项督导工作2次。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	政治安全维稳工作经费	1.组织开展维护社会稳定工作督导检查2次； 2.开展维稳业务培训班1次。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	平安建设工作经费	开展平安建设业务培训场次1次，年度进行重大事项社会稳定风险评估工作12次。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	法治文化建设经费	年内确保法治文化资金使用合理，各项工作平稳运行，资金于2024年12月31日完成开支。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	"平安百色"、 ‘两微 ’网站运行费用	维护平台系统个数1个，12月31日前完成支付，保证平台系统顺利运行。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	基层党组织活动经费	年内开展一次党建活动，多订阅报刊等。确保资金于2024年12月31日前完成开支。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	反邪教警示教育经费	年内开展反邪教教育转化班,2次，确保资金于2024年12月31日前完成开支。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	校园青少年法治教育基地建设经费	1.维护校园法治教育基地4所学校； 2.通过宣传海报粘贴，达到宣传作用。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	“见义勇为”促进会经费	1.开展见义勇为英模新春慰问座谈会1次； 2.开展见义勇为积极分子表彰会1次。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	法学会专项业务费	确保法学会专项经费于2024年12月31日前完成开支，让更多群众参与到学法用法领域。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	平安建设工作经费(非三保)	1.开展扫黑除恶常态化工作，提升群众对扫黑除恶满意度。 2.加强平安建设宣传工作，提升群众安全感。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	政治安全维稳工作经费(非三保)	1.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势。 2.协调推动预防，化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	反邪教协调工作经费(非三保)	加强反邪教警示宣传，完成全市无邪教创建。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	反邪教警示教育经费(非三保)	持续开展反邪教斗争，加大教育转化力度，有效遏制各类邪教活动。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	专项业务费(非三保)	12月31日前完成支付，保证年度工作顺利开展。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	反邪教警示教育 物业管理费	持续开展反邪教斗争，加大教育转化力度，有效遏制各类邪教活动。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	平安建设经费委机关物业管理费	确保委机关2024年办公环境条件良好，每月进行一次大清理检查。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	法学会专项业务费（非三保）	参与法学教育，培养法学、法律人才；发挥人才、智力优势，开展多种形式的咨询、培训和法律服务发挥人才库和思想库的积极作用，维护会员的合法权益。
110001	中国共产党百色市委员会政法委员会	法治文化建设经费（非三保）	构建健康和谐文化氛围，推进素质教育深入发展，扎实推进法治建设，奋力护航百色经济社会高质量发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

						预算公开11-1表
2024年市本级对重点项目绩效目标公开表
						单位：万元
2024年度部门预算百色市本级项目支出绩效目标申报表
项目名称		平安建设工作经费		项目编码		451000213006110300008
项目实施单位		中国共产党百色市委员会政法委员会		项目主管单位		110-中国共产党百色市委员会政法委员会
项目属性		-
资金总额		资金来源		金额(元)
		合计			0.00
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0.00
				本级	54.60
		政府性基金			0.00
		其他资金			0.00
项目概况		项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)		平安建设工作经费
		项目起始时间		2021	项目终止时间	2026
		项目实施进度安排
中期绩效目标		1.开展扫黑除恶常态化工作，提升群众对扫黑除恶满意度2.加强平安建设宣传工作，提升群众安全感。
年度绩效目标		开展平安建设业务培训场次1次，年度进行重大事项社会稳定风险评估工作12次
项目年度绩效目标衡量指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标	开展平安建设业务培训场次		＝1场
				年度进行重大事项社会稳定风险评估工作		≥12次
			质量指标	项目依据标准		关于开展平安建设（综治工作）考核评价活动的通知
			时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前
			成本指标	项目经费控制在预算指标内		≤54.6万元
		效益指标	社会效益指标	群众安全感		≥95%
			可持续影响指标	打造平安百色		长期有效
		满意度指标	服务对象满意度	社会民众对政法工作的满意度		≥95%

 

 

 

第三部分  中国共产党百色市委员会政法委员会

 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入1,143.00万元，比上年增加 85.67万元，增长 8.10%， 主要原因是：1.年内新增在职在编人员，经费收入增加；2.社会保障缴费基数上调，收入增加；3.职业年金单位部分做实； 总支出1,143.00 万元，比上年增加 85.67 万元，增长 8.10%， 主要原因是：1.年内新增在职在编人员，经费支出增加；2.社会保障缴费基数上调，支出增加；3.职业年金单位部分做实，支出增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,143.00 万元，比上年增加85.67万元，增长8.10%。 其中：一般公共预算1,143.00万元，占收入总预算100.00%，比上年增加85.67万元，增长8.10%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：1.年内新增在职在编人员，经费收入增加；2.社会保障缴费基数上调，收入增加；3.职业年金单位部分做实，收入增加。 

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算1,143.00 万元，其中：基本支出预算853.00 万元，占支出总预算74.63 %，比上年增加218.67万元，增长34.47%； 项目支出预算290.00万元，占支出总预算25.37 %，比上年减少133.00万元，下降31.44%。 主要原因是：1.年内新增退休人员，生活补助及退休福利费用支出增加；2.年内新增在职在编人员，经费支出增加；3. 社会保障缴费基数上调，支出增加；4.职业年金单位部分做实，基本支出增加。减少原因是：按照《百色市“过紧日子”实施方案》的通知，减少各项项目支出。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算1,143.00万元，比上年增加85.67万元，增长8.10%。收入包括：一般公共预算拨款1,143.00万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：1.年内新增在职在编人员，经费收入增加；2.社会保障缴费基数上调，收入增加；3.职业年金单位部分做实。

2024年财政拨款支出总预算1,143.00万元，比上年增加85.67万元，增长8.10%。 支出包括：一般公共服务支出869.59万元、社会保障和就业支出171.73万元、卫生健康支出39.93万元、住房保障支出61.74万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：1.年内新增在职在编人员，经费支出增加；2.社会保障缴费基数上调，支出增加；3.职业年金单位部分做实，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出1,143.00 万元，比上年增加85.67万元，增长8.10%。 其中：基本支出853.00万元，项目支出290.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出474.04万元，比上年增加 79.78万元，增长 20.24%。主要原因是：1.年内有新增人员，人员经费相应增加；2.职业年金单位缴费做实，行政运行支出相应增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出261.00万元，比上年减少 151.00万元，下降 36.65%。主要原因是：全面落实政府过紧日子要求，项目预算支出相比去年减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出20.00万元，比上年增加 10.00万元，增长 100.00%。主要原因是：本年调整支出功能科目，故该功能分类科目预算相比去年增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1.00万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出22.68万元，比上年增加 6.56万元，增长 40.69%。主要原因是：年内新增退休人员，生活补助及退休福利费用支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出99.37万元，比上年增加 22.17万元，增长 28.72%。主要原因是：1.年内有新增人员，养老保险支出相应增加；2.养老基数调整变动，养老缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出49.69万元，比上年增加 49.69万元，增长 100%。主要原因是：年内职业年金单位缴费做实，职业年金缴费支出相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.52万元，比上年增加 0.11万元，增长 0.49%。主要原因是：年内行政事业单位医疗缴费基数变动，医疗缴费相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.07万元，比上年增加 0.02万元，增长 0.17%。主要原因是：年内行政事业单位医疗公务员医疗补助基数变动，公务员医疗补助相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出61.74万元，比上年增加 3.83万元，增长 6.61%。主要原因是：1.年内有新增人员，住房公积金相应增加；公积金基数有调整，支出相应增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出113.55万元，比上年增加 62.34万元，增长 121.73%。主要原因是：年内有新增人员，人员经费及物业补贴等相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.34万元，比上年增加 2.17万元，增长 68.45%。主要原因是：1.事业单位有新增人员，事业医疗支出相应增加；事业人员工资有调整相比去年增加，事业医疗补助相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出853.00 万元，比上年增加218.67万元，增长34.47%。 其中：

人员经费761.88 万元，比上年增加221.22万元，增长40.92%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出179.44万元，比上年增加5.05万元，增长2.90%。主要原因：年内有新增人员，岗位职务变化引起工资结构变动，基本工资相应增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出150.98万元，比上年增加4.18万元，增长2.85%。主要原因：年内有新增人员，岗位职务变化引起工资结构变动，津贴补贴相应增加。

工资福利支出（类）奖金（款）支出95.91万元，比上年增加83.33万元，增长662.40%。主要原因：年内按月预发奖金，奖金相应增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出61.24万元，比上年增加43.76万元，增长250.34%。主要原因：1.年内按月预发绩效工资，绩效工资相应增加；2.事业人员工资调整，故绩效工资相应增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出99.37万元，比上年增加22.17万元，增长28.72%。主要原因：1.年内有新增人员，养老保险支出相应增加；2.养老保险缴费基数变动，养老保险支出相应增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出49.69万元，比上年增加49.69万元，增长100%。主要原因：年内职业年金单位部分做实，职业年金缴费支出增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出27.24万元，比上年增加2.14万元，增长8.53%。主要原因：1.年内有新增人员，职工基本医疗保险支出相应增加；2.职工基本医疗保险缴费基数变动，基本医疗保险缴费相应增加。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出12.07万元，比上年增加0.02万元，增长0.17%。主要原因：公务员医疗补助缴费基数变动，公务员医疗补助缴费相应增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.76万元，比上年增加0.53万元，增长43.09%。主要原因：其他社会保障结构有调整，工伤保险补助相应增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出61.74万元，比上年增加3.84万元，增长6.63%。主要原因：1.年内有新增人员，住房公积金支出相应增加；2.公积金基数有调整，支出相应增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出18.33万元，比上年增加5.86万元，增长46.99%。主要原因：1.年内有新增退休人员，对个人和家庭补助退休费相应增加；2.退休人员生活补助提高，对个人和家庭补助退休费相应增加。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出4.13万元，比上年增加0.68万元，增长19.71%。主要原因：年内有新增退休人员，对个人和家庭补助医疗费相应增加。

公用经费91.12万元，比上年减少2.55万元，下降2.72%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出12.66万元，比上年减少2.19万元，下降14.75%。主要原因：全面落实政府过紧日子要求，厉行节俭，办公费支出减少。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.68万元，比上年增加0.03万元，增长4.62%。主要原因：年内新增人员，水费相应增加。

商品和服务支出（类）电费（款）支出6.50万元，比上年减少0.30万元，下降4.41%。主要原因：全面落实政府过紧日子要求，厉行节俭，电费支出减少。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出13.08万元，比上年增加0.26万元，增长2.03%。主要原因：年内新增通信业务功能，邮电费相应增加。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出3.56万元，比上年减少1.44万元，下降28.80%。主要原因：全面落实政府过紧日子要求，在定额人员经费减少的情况下，减少差旅费支出。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.46万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.74万元，比上年增加0.15万元，增长5.79%。主要原因：年内有新增人员，福利费相应增加。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出3.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出33.42万元，比上年增加0.12万元，增长0.36%。主要原因：年内有有岗位职务结构变动，其他交通费用相应增加。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出15.02万元，比上年增加0.82万元，增长5.77%。主要原因：根据工作支出需要调整支出结构，其他商品和服务支出相应增加 。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.46万元，同口径比上年预算10.46 万元，增加8.00万元，增长76.48%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算15.46万元，比上年增加10.00万元，增长183.15%， 主要原因是：年内迎接上级调研和政法系统现场会，督导工作等公务接待业务，公务接待费相应增加。

公务接待费主要用于：迎接上级调研、督导工作发生的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费预算3.00 万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%， 主要原因是：落实政府过紧日子要求，公务用车运行费定额标准减少，公务用车运行费相应减少 。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党百色市委员会政法委员会 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党百色市委员会政法委员会 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排82.32万元，比上年减少4.15万元，增长0.21%， 主要原因是：严格执行政府过紧日子政策，厉行节俭。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排67.00万元，比上年减少23.00万元，下降25.56%。 其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年减少29.00万元，下降100.00%； 分散采购预算67.00万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加6.00万元，增长9.84%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算67.00万元等。主要支付关爱之家物业管理费和委机关大院物业管理费、日常购买办公耗材款等

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

中国共产党百色市委员会政法委员会单位1辆，包括1辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目23个，预算资金282万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称平安建设工作经费，预算资金54.6万元，2024年度绩效目标为投入54.6万元，年度进行重大事项社会稳定风险评估工作，绩效指标情况详见报表11-1。

 

第四部分  名词解释

 

 

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。