日期：2023-09-28来源: 百色市委政法委点击: 次
中国共产党百色市委员会政法委员会
（汇总） 2022年度部门决算
目 录
第一部分：中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总）2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总）2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分：中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总）概况
一、主要职能
中国共产党共百色市委委员会政法委员会是财政全额拨款行政单位，按照百地编[2001]3号、百办发[2003]69号、百办发[2007]117号、百编[2009]29号和桂编[2007]122号文件规定。市委政法委、市流动人口服务管理中心、市社会治安综合治理服务中心、市法学会、市见义勇为促进会合署办公。
（1）市委政法委：
1.根据党中央关于政法工作的路线、方针、政策和自治区党委、市委的部署，研究制定政法工作的意见和措施，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。
2.深入贯彻党中央和自治区党委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委和自治区党委政法委提出建议。参与全市有关地方性法规、规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。
6.掌握分析全市政法舆情动态，指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作，指导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调全市政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8.组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。
9.指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设，推进全市政法系统网络设施共建和信息资源共享。
10.指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。指导下级政法委员会的工作。协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。代管市法学会。
11.完成市委交办的其他任务。
（2）市流动人口服务管理中心：
1.贯彻执行国家、自治区、市关于流动人口及出租屋管理的法律、法规和政策。
2.结合我市实际，负责拟订全市流动人口及出租屋综合管理的工作计划、制度和规定。
3.组织起草有关综合性重要文稿，负责本中心重要文件和会议决定事项的督办工作。负责组织、协调、督促各县（市、区）、各有关部门共同做好流动人口及出租屋的综合管理工作。
4.检查全市流动人口及出租屋管理机制的运行情况，检查流动人口及出租屋落实社会治安防范措施情况。
5.督促指导县（市、区）、各有关部门对流动人口及出租屋管理工作；负责信息、信访等工作。
6.对本市流动人口及出租屋综合管理工作进行调查研究，积极应对出现的新情况、新问题、协调解决流动人口综合管理中的矛盾和问题。
7.负责组织实施全市流动人口综合管理工作，对全市流动人口及出租屋综合管理的日常工作进行指导、督查和考核，总结推广全市流动人口及出租屋管理经验。
8.完成市委、市人民政府和市委政法委交办的其他任务。
（3）市社会治安综合治理服务中心：
1.负责与自治区党委政法委信息网络联网工作；
2.协调全市政法系统网络设施和信息资源共享；
3.协调推动全市“雪亮工程”和公共安全视频监控联网应用；
4.协调推动综治、维稳、防邪等信息收集、分析研判、事件办理，推进各项工作的落实；
5.协调推动开展社会稳定风险评估等工作；
6.负责机关信息网络设施的管理维护和网络技术服务，统筹建立健全办公网络及软件支持及应用；
7.协调推动社会治安等突出问题重点整治、特殊人群服务管理和网络舆情导控等工作；
8.完成市委政法委交办的其他任务。
（4）市法学会：
1.紧紧围绕党和国家工作大局，根据重要战略机遇期对法制保障，法律服务和法学研究提出新任务新要求，组织好法学研究工作，充分发挥广大法学工作者、法律工作者的作用，提高法学研究水平和实施水平，推进依法治市。
2.评选、奖励和推荐法学研究优秀成果。
3.开展同区内外法学团体及其他学术团体的工作联系和学术交流。
4.参与法制宣传，开展法律服务。
5.完成领导交办的各项任务。
（5）市见义勇为促进会：
1.积极配合市委政法委、市综治办宣传发动群众，向一切违法犯罪分子作坚决的斗争。
2.做见义勇为者的强大后盾，有效地为人民群众同违法犯罪分子作斗争提供道义支持和保护，当见义勇为者的合法权益受到侵害时，本会协同有关部门，采取法律的、政治的、道义的、经济的等等有效措施，全力维护见义勇为者的合法权益。努力避免见义勇为者既流血、又流泪的事情出现。
3.通过大力宣传、表彰、保护和鼓励见义勇为者，使为维护社会治安、抢险救灾、救死扶伤、挺身而出的人受到社会的尊重和爱戴，以增强广大群众的社会责任感、正义感和献身精神，形成一种扶正祛邪、除恶扬善的社会风气。
4.动员全市各阶层、单位和个人，自愿为本会捐赠资金，接受社会各界的委托对在维护社会治安和抢险救灾、救死扶伤中见义勇为的人民群众进行评比奖励。
（二）人员构成情况
1、在职人员：按照市编制部门核定的人员编制数为42名，其中行政编制19名，行政工勤人员编制5名，参公事业编制8名，全额事业编制10名。2022年12月实有在职在编人员35人，财政供养35人。
2、离退休人员：实有人数10人，退休处级干部6人，科级4人。
（三）部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：市委政法委本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百色市社会治安综合治理服务中心。
第二部分：中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总） 2022年度部门决算报表
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表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1427.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1246.43 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
94.27 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
34.82 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
52.01 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1427.54 |
本年支出合计 |
58 |
1427.54 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
1427.54 |
总计 |
62 |
1427.54 |
|
表二：收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总） |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1427.54 |
1427.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1246.43 |
1246.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1246.21 |
1246.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
515.29 |
515.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
572.96 |
572.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
57.76 |
57.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013150 |
事业运行 |
80.21 |
80.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.27 |
94.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.27 |
94.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.15 |
65.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.82 |
34.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.82 |
34.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.06 |
21.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1427.54 |
776.61 |
650.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1246.43 |
595.50 |
650.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1246.21 |
595.50 |
650.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
515.29 |
515.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
572.96 |
0.00 |
572.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
57.76 |
0.00 |
57.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2013150 |
事业运行 |
80.21 |
80.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
94.27 |
94.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.27 |
94.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.15 |
65.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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210 |
卫生健康支出 |
34.82 |
34.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
34.82 |
34.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
21.06 |
21.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表
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第三部分：中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总）2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 1427.54万元（其中本年收入1427.54万元），较2021年度决算数1418.83万元， 增加8.71万元，增长0.61%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 1427.54万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 1413.67万元，增加13.87万元，增长0.98%，主要原因：1.年内人员增加，经费收入增加；2.年内追加项目经费 。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入 。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无上级补助收入 。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无事业收入 。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无经营收入 。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入 。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无其他收入 。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2021年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位为全额财政拨款单位，无非财政拨款资金 。
10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数5.16万元减少5.16万元，下降100.00%，主要原因：年末无结转结余资金。
（二）本部门2022年度总支出1427.54万元（其中本年支出1427.54万元），较2021年度决算数1418.83万元增加8.71万元，增长0.61%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1246.43万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务支出、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，较2021年决算 1236.02万元增加10.41万元，增长0.84%，主要原因是：年内追加项目经费，支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）94.27万元，主要用于：在职和退休行政运行、事业运行养老保险支出和职业年金支出，较2021年决算 95.00万元减少0.73万元，下降0.77%，主要原因是：年内养老和年金基数调整。
3.卫生健康支出（类）34.82万元，主要用于：行政运行和事业运行医疗保险及公务员医疗补助，较2021年决算 34.73万元增加0.09万元，增长0.26%，主要原因是：医疗保险保险缴费基数调整，支出增加。
4.住房保障支出（类）52.01万元，主要用于：行政运行和事业运行住房公积金支出，较2021年决算 53.08万元减少1.07万元，下降2.02%，主要原因是：年内公积金缴存基数调整，支出减少。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无结余分配 。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无年末结转和结余资金 。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出1427.54万元，较2021年度决算数1418.83万元，增加8.71万元，增长0.61% 。其中：基本支出776.61万元，项目支出650.93 万元。
中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为929.59万元，支出决算为1427.54万元，完成年初预算的153.57%。
(1) 一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）年初预算为348.01 万元，支出决算为515.29万元，完成年初预算的148.07%。形成预决算差异原因是：年内人员增加，政策性工资福利调增，支出增加。
(2) 一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为347.00 万元，支出决算为572.96万元，完成年初预算的165.12%。形成预决算差异原因是：专项业务项目支出增加。
(3)一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）专项业务（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为57.76万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年内追加项目经费。
(4)一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）年初预算为45.28 万元，支出决算为80.21万元，完成年初预算的177.14%。形成预决算差异原因是：年内人员增加，政策性工资福利调增。
(5)一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为20.00 万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：年内无差异。
(6)一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为1.00 万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的22.00%。形成预决算差异原因是：年度内减少慰问。
(7)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为12.20 万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的128.11%。形成预决算差异原因是：年内新增退休人员，支出增加。
(8)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为70.17 万元，支出决算为65.15万元，完成年初预算的92.85%。形成预决算差异原因是：年内人员变动，经费支出减少。
(9)社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年内新增退休人员，需要做记实职业年金，支出增加。
(10)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.79 万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的106.42%。形成预决算差异原因是：医疗保险基数调整，支出增加。
(11)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.81 万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的109.25%。形成预决算差异原因是：医疗保险基数调整，支出增加。
(12)卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.70 万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：年度内人员变动。
(13)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为52.63 万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的98.82%。形成预决算差异原因是：年内公积金缴存基数调整，支出减少。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出776.61万元，其中：人员经费支出694.50万元，公用经费支出82.11万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出678.87万元，完成年初预算的146.96%，形成预决算差异原因是：1.年内人员增加，按政策追加津贴补贴；2.社会保险基数提高，经费支出增加 。
其中：30101基本工资179.92万元，30102津贴补贴148.92万元，30103奖金161.73万元，30106伙食补助费2.30万元，30107绩效工资20.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费65.15万元，30109职业年金缴费13.49万元，30110职工基本医疗保险缴费23.72万元，30111公务员医疗补助缴费10.70万元，30112其他社会保障缴费0.63万元，30113住房公积金52.01万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。
(2)商品和服务支出82.11万元，完成年初预算的93.68%，形成预决算差异原因是：根据实际业务经费支出进度及严格贯彻落实厉行节约要求，经费有所结余。
其中：30201办公费9.34万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.63万元，30206电费6.78万元，30207邮电费12.17万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费4.70万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.36万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费2.44万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30239其他交通费用32.52万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出10.17万元。
(3)对个人和家庭的补助15.63万元，完成年初预算的130.14%，形成预决算差异原因是：按国家规定调整退休人员津补贴及离退休人员经费支出。
其中：30301离休费0.00万元，30302退休费12.62万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助3.01万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本单位年内无债务利息及费用支出。
其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。
(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本单位年内无资本性支出。
其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。
(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本单位年内无其他支出。
其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总）2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总）2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总）2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总）2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
中国共产党百色市委员会政法委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.76万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少3.84万元，原因是：贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，从严控制接公务车维护费及公务接待费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，公务接待费支出决算1.76万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：年度内无事务因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 中国共产党百色市委员会政法委员会 机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出4.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，与上年无增减变动情况。购置了0辆公务用车；公务用车运行支出4.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少2.00万元，原因是：厉行节约，市内公务出行申请平台公务用车出行较多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2022年，中国共产党百色市委员会政法委员会（汇总）、 3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出4.00万元，平均每辆 4 万元。
（三）公务接待费支出1.76万元，完成年初预算的100.00%， 比上年减少1.84万元，原因是：贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，从严控制接待费开支。国内公务接待批次23次，人次148次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出82.11万元，比年初预算数减少5.54万元，下降6.32%，比2021年决算数减少11.49万元，下降12.28%。原因是：根据实际业务经费支出进度及严格贯彻落实厉行节约要求，经费支出有所减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额22.83万元，其中：政府采购货物支出22.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，。授予中小企业合同金额22.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是:本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评23个,共涉及资金650.93万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“平安建设工作经费”等23个项目进行了绩效评价，涉及预算支出650.93万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，资金到位率100%，使用率部分没有达到100%。通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标，实现了预期绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。
组织对本部门及下属二层事业单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1400.42万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，资金到位率100％，资金使用率为95%。通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标，实现了预期绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，（1）“市直机关公务员年度考核奖励”项目自评得分为100 分，项目全年预算数为1.35万元，执行数为1.35万元，完成预算的100%。（2）走访慰问全市政法系统基层一线所(队)代表、先进个人代表项目自评得分为100 分，项目全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。（3）法学会专项业务费项目自评得分为87 分，项目全年预算数为10万元，执行数为8.73万元，完成预算的87.36%。（4）维稳情报信息费项目自评得分为100 分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。（5）流管中心工作经费项目自评得分为100 分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。（6）“见义勇为”促进会经费项目自评得分为100 分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。（7）校园青少年法治教育基地建设经费项目自评得分为100 分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。（8）反邪教“431”平台系统运维费项目自评得分为99 分，项目全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.99%。（9）2022年司法救助资金项目自评得分为100 分，项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。（10）法治文化建设经费项目自评得分为100 分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。（11）反邪教协调工作经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为20万元，执行数为18.15万元，完成预算的90.76。（12）扫黑除恶专项经费项目自评得分为10分，项目全年预算数为20万元，执行数为2万元，完成预算的10%。（13）"平安百色"、 ‘两微 ’网站运行费用项目自评得分为100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。（14）反邪教警示教育经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。（15）政治安全维稳工作经费项目自评得分为87分，项目全年预算数为30万元，执行数为26.09万元，完成预算的86.98%。（16）专项业务费项目自评得分为89分，项目全年预算数为30万元，执行数为26.99万元，完成预算的89.97%。（17）2022年司法救助金项目自评得分为100分，项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。（18）补助市县铁路护路联防专项经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为50.64万元，执行数为50.64万元，完成预算的100%。（19）二十大维稳安保工作专项经费项目自评得分为94分，项目全年预算数为75万元，执行数为70.51万元，完成预算的94.02%。（20）2022年政法纪检监察转移支付资金—司法救助资金(政法委）项目自评得分为99分，项目全年预算数为100万元，执行数为99.9万元，完成预算的99.9%。（21）平安建设工作经费项目自评得分为95分，项目全年预算数为131万元，执行数为125.67万元，完成预算的95.93%。（22）基层党组织活动经费项目自评得分为10分，项目全年预算数为1万元，执行数为0.22万元，完成预算的22%。（23）市综治中心工作经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。
发现的主要问题及原因：一是项目考评标准有待进一步细化完善，二是自评报告质量需要进一步提高。
下一步改进措施：一是强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。二是在项目管理上，强化资金管理使用效果，提高资金使用效率，突出以结果为导向的预算，促进项目管理的科学化、精细化、合理化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
上述报表详见附件
中共百色市委政法委员会
2023年9月28日
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桂公网安备 45100202000179号